2017年威海職業學院預算公開
發布人:財務處  發布時間:2017-04-28   瀏覽次數:25

 

 

 

 

2017年威海職業學院部門預算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


目錄

 

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

 

第二部分 2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出表

六、政府性基金預算支出表

七、財政撥款安排的基本支出預算表

八、政府采購預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

 

第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分

 

 

部門概況

一、主要職能

威海職業學院(以下簡稱“學院”)是一所全日制公辦普通高等職業學校,于200010月經山東省人民政府批準、教育部備案成立,是首批28所國家示范性高等職業院校之一,是國家高技能人才培養示范基地。學院先后獲得全省教育工作先進單位、首批“山東省骨干示范性職業技術學院”、山東省普通高校畢業生就業工作先進集體、山東省高等學校校園文明建設工作優秀單位、山東省高等學校德育工作優秀單位等榮譽稱號。校園占地約3000畝,固定資產8.88億元。建筑面積40.7萬平米,建有標準化學生公寓15棟,學生食堂7個、校醫院1所,文體活動中心、游泳館、體育場各1座。

學院的辦學目標和主要職能是:以建成“特色鮮明、國內一流”的高等職業院校為目標,以服務發展為宗旨,以促進就業為導向,積極推進高職教育改革,不斷強化內涵建設,加強技術技能積累,努力提高人才培養質量,提升地區服務產業發展能力,為威海地區經濟發展培養優秀的畢業生。

二、部門預算單位構成

部門預算僅包括本單位預算。

第二部分

2017年部門預算表

部門公開表1

1. 收支預算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

2017年預算

項目

2017年預算

一、財政撥款

19820.4

一、一般公共服務支出

?

一般公共預算

19820.4

二、外交支出

?

政府性基金預算

?

三、國防支出

?

國有資本經營預算

?

四、公共安全支出

?

二、財政專戶管理資金

9017

五、教育支出

34302.21

三、事業收入

???

四、事業單位經營收入

???

五、其他收入

???

本年收入合計

28837.4

本年支出合計

34302.21

六、上級補助收入

???

七、附屬單位上繳收入

???

八、用事業基金彌補收支差額

?

結轉下年

?

九、上年結轉

5464.81

 

?

收入總計

34302.21

支出總計

34302.21


部門公開表2

2.收入預算表

科目編碼

單位編碼

單位和科目名稱

合計

財政撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

 

 

 

經費撥款(補助)

預算內投資

專項收入

行政事業性收費

罰沒收入

國有資源(資產)有償使用收入

其他收入

政府性基金轉列一般公共預算收入

中央一般性轉移支付

???

506001

威海職業學院

34302.21

19820.4

19820.4

??????????

9017

??????

5464.81

205

03

02

506001

中專教育

1135.84

1000 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.84 

205

03

05

506001

高職教育

32615.62

18820.4

18820.4

??????????

9017

??????

4778.22

205

03

99

506001

其他職業教育

26

???????????????????

26

205

08

01

506001

教師進修

1.04

???????????????????

1.04

208

07

12

506001

高技能人才培養

35

???????????????????

35

208

99

01

506001

其他社會保障和就業

46

???????????????????

46

215

02

99

506001

其他制造業

90

???????????????????

90

229

99

01

506001

其他支出

352.71

???????????????????

352.71

部門公開表3

3. 支出預算表

單位:萬元

科目編碼

單位編碼

單位和科目名稱

總 計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

????

合計

34302.21

9037.4

25264.81

???

 

 

 

 506001

威海職業學院

34302.21

9037.4

25264.81

 

 

 

205

03

02

506001

中專教育

1135.84 

135.84 

1000 

 

 

 

205

03

05

506001

高職教育

32615.62

8901.56

23714.06

 

 

 

205

03

99

506001

其他職業教育

26

?

26

 

 

 

205

08

01

506001

教師進修

1.04

?

1.04

 

 

 

208

07

12

506001

高技能人才培養

35

?

35

 

 

 

208

99

01

506001

其他社會保障和就業

46

?

46

 

 

 

215

02

99

506001

其他制造業

90

?

90

???

229

99

01

506001

其他支出

352.71

?

352.71

???

 


部門公開表4

4.財政撥款收支預算表

收入

支出

項目

2017年預算

項目

2017年預算

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、一般公共預算

19820.4

一、一般公共服務支出

????

二、政府性基金預算

?

二、外交支出

????

三、國有資本經營預算

?

三、國防支出

????
??

四、公共安全支出

????
??

五、教育支出

25285.21

25285.21

??

19820.4

25285.21

25285.21

??

四、上年結轉

5464.81

二十五、結轉下年

????

25285.21

25285.21

25285.21

??

單位:萬元


部門公開表5

5.一般公共預算支出表

單位:萬元

科目編碼

單位編碼

單位名稱和科目

合計

基本支出

項目支出

小 計

工資福利支出

對個人和家庭的補助

日常公用支出

205

03

05

506001

威海職業學院

19800

????

19800

部門公開表6

6.政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

單位編碼

單位和科目名稱

合計

2017年預算

?

?

小計

基本支出

項目支出

?

——

——

——

——

——

——

——

——

——

?

——

——

——

——

——

——

——

——

——

?

——

——

——

——

——

——

——

——

——

?

——

——

——

——

——

——

——

——

——

?


部門公開表7

7.財政撥款安排的基本支出預算表

  

單位:萬元

科目編碼

經濟分類科目名稱

2017年預算

金額

其中:一般公共預算安排

2050305

高等職業教育

20.4

?


部門公開表8

8.政府采購預算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

財政撥款

財政專戶管理資金

其他自有資金

上年結轉

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

205

03

05

高等職業教育

506001

威海職業學院

5222.21

5115.01

5115.01

??

107.2

??


部門公開表9

9.一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

?
?

小計

公務用車購置費

公務用車運行

維護費

?

3

?

3

?

3

??

第三部分

 

 

2017年部門預算情況和

重要事項說明

 

一、2017年部門預算情況說明

(一)收支預算總體情況

2017年收入預算為34302.21萬元,其中:財政撥款19820.4萬元,占58%,財政專戶管理資金9017萬元,占27%,上年結轉5464.81萬元,占15%

圖一:2017年部門預算收入構成

單位:萬元

2017年支出預算為34302.21萬元,其中:基本支出9037.4萬元,占27%,項目支出19800萬元,占58%,結轉結余資金支出5464.81萬元,占15%.

圖二:2017年部門預算支出構成

單位:萬元

(二)財政撥款收支情況

2017年財政撥款收入預算為19820.4萬元,其中,一般公共預算19800萬元,納入預算管理的行政收費20.4萬元。

圖三:2017年財政撥款收入構成

單位:萬元

     

2017年財政撥款支出預算為19820.4萬元,其中,用于職業教育支出19800萬元,行政事業支出20.4萬元。

圖四:2017年財政撥款支出構成

單位:萬元

     

(三)一般公共預算收支情況

2017年一般公共預算當年撥款19800萬元,比上年增長34%,主要是生均撥款增長。

2017年當年一般公共預算支出預算為19800萬元,比上年增長34%,均用于職業教育支出。

(四)政府性基金預算收支情況

2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)財政撥款安排的基本支出情況

2017財政撥款安排的基本支出預算20.4萬元,均用于

行政事業專項支出,主要包括:實訓耗材支出、系部教學支出等。

二、重要事項說明

(一)政府采購情況

2017年政府采購預算5222.21萬元,其中:財政撥款安排5115.01萬元,財政專戶管理資金安排107.2萬元。

(二)一般公共預算安排的“三公”經費情況

2017年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共3萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費3萬元,公務接待費0萬元

2017“三公”經費預算與2016年持平。

 


第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

 

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